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11月的社保未缴纳，在12月缴纳，但11月怎么做分录。
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你好，11月份做计提分录就是了，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
2019 12/04 17:12
84784995 
2019 12/04 17:13
老师公司和个人的怎么做？
邹老师 
2019 12/04 17:21
你好
公司部分计提
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
个人部分计提体现在计提工资分录里面，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
从工资扣除个人部分，借；应付职工薪酬——工资，贷；其他应收款（个人部分）
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