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在科目余额表里，其它应收款——个人的期末余额在借方，怎么把这个余额调到0啊？？就是借方和贷方都没有数的。
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没有为公司经营发票过来报销么，那只能叫对方还了，借银行 贷其他应收款
2019 12/04 17:16
84784986 
2019 12/04 17:21
额。。。就只调其它应收款这个科目，要借方和贷方要为0
84784986
2019 12/04 17:22
借是销售费用？贷是其它应收款？
maize老师 
2019 12/04 17:30
那需要发票啊，销售费用是需要发票，有发票冲掉才可以做费用
84784986
2019 12/04 17:31
有发票了，现在要怎么调到借方和贷方都为0啊？
maize老师
2019 12/04 17:32
借销售费用贷是其它应收款
84784986
2019 12/04 17:33
我是做了这个科目，但是借方和贷方余额不是0
maize老师
2019 12/04 17:35
你截图你明细账其他应收款，你这个看最后余额 ，
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