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招待客户的住宿费专用发票，不可以抵扣认证，11月份已经认证了，可是还没做账报税，请问老师我在填11月份申报表的时候可以直接转出吗？做账也先做抵扣，在转出，这样可以吗
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招待客户的住宿费专用发票，不可以抵扣认证。你认证抵扣的进项税额需要转出的，应该做账务处理:
借:相关科目
贷:应交税费～应交增值税（进项税额转出）
2019 12/04 21:24
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老师，招待客户的住宿费不能抵扣进项税额，我认证后，账面上已经转出，那申报表怎么填写？有没有进项税额转出这一项？
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招待客户住宿费，酒店开了增票，这是不能抵扣的，我就没认证也没做进项税额，也没做转出额可以吗?还是必须要认证，必须要做进项税额和转出额会对对方有影响吗?不认证
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老师，之前进项这月开了冲红，我认证抵扣后这月做了转出，做账是直接反向做账还是要从进项转出出去，分录咋写呢
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认证不抵扣的发票 做账时，需要做进项转出吗？
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老师好，收到一张住宿费的招待专票，
1.进项不能抵扣的是吧？
2.进项没抵扣，直接做的费用，那发票认证的时候先认证掉，然后呢？还是先做进项，然后再进项税额转出
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