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我发票作废了但是已经全部缴款了，又重新开了一张同样金额的发票，那后面这个发票我如何做账？？？小规模纳税人，税务局代开的专票
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你好 是同一天发生的吗 在税局作废重开发票？
2019 12/05 14:51
84785044 
2019 12/05 14:57
是同月发生的是在税务局作废再重开的
meizi老师 
2019 12/05 15:03
你好 那你直接把正确发票附凭证后面就行了。 之前的作废发票 税局收回去没有
84785044
2019 12/05 15:05
我想问的是做账怎么做而已，之前的发票我先确认了收入，作废之后我再在系统做了作废，现在新的发票我就没办法正常做账了，因为我不太确定做账是如何做的了，因为是用的留抵税缴纳的后面这张发票的税费
meizi老师
2019 12/05 15:15
你好 那你作废了就要红冲处理。 把你之前确定的收入 红字分录冲掉就行了。然后在按你开票的做做一遍
84785044
2019 12/05 15:18
税务局说的没有跨月，既然还要开票就做留抵税额处理，后面一张发票的账务处理是怎么做的。
但是代开发票的作废只需要将确认收入和结转的增值税红冲掉，并没有冲掉附加税金
meizi老师
2019 12/05 15:23
你好 那你之前是怎么做的。 既然是当月的 我都直接作废了 你就把正确发票放你现在分录后面就行了 作废发票单独保存。
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