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老师我们公司是建筑业，2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票，这个简易计税项目有分包也取得了分包发票，但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除，这个月我来税务局问这个事，税务这边让我做更正申报，老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。例如我的分包价税合计是100元，不含税是97元，增值税是3。我要如何填写，是一般纳税人
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你好，同学。你是要差额计税，是不？然后你现在要填写申报表
首先是在附表3里面填写你要扣除的分包
然后主表会自动 生成，在简易计税填写销售额
2019 12/06 09:13
84785032 
2019 12/06 09:17
是差额扣除，2019.10申报系统没有填信息，也没有差额扣除计易计税项目分包增值税，现在发现了这个问题，来税务局了，这边说让更正申报表，形成多交税款，以后再扣除，但是更正申报表我不知道哪里要补填数据，老师你和我说下，因为我2019.11的申报表也申报扣税了，也反11月申报表如何更正和我说下
陈诗晗老师 
2019 12/06 09:19
你不是直接更正补填，你是要将之前的申报表作废，重新申报。
电子税务局查看你之前申报表，后面有一个作废或更正
84785032
2019 12/06 09:23
那我要如何填呢，其它的我还会填，可是这个分包扣除的我要如何填，因为当期录入了分包扣除当期也是不抵扣的，老师你和我说下分包扣除这块我要 如可填，税务的更正申报也是要我反数据填好后给她看的，我都 不知这如何填
陈诗晗老师
2019 12/06 09:25
附表3，有一个专门的扣除附表，你进去 填写，
你实在 不行， 你就拍图，OK？
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