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问题已解决
各位老师，我们办了一个会展服务，晚上有个晚宴共12桌，其中10桌是我公司付钱，2桌是圆桌代表付钱，但是我公司一次性把12桌的钱都付给了会展服务公司，所以圆桌代表把2桌的钱交给了我们是现金，不需要开票，但是会展服务开的给我们开的发票是全部金额的，所以老板不想提现垫付，所以这笔钱只能充当营业外收入了嘛？
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你好！你可以直接做凭证 借：费用10 现金2 贷：银行存款12 这个你不是收入，只是代收代付，不存在收入
2019 12/06 11:14
84785035 
2019 12/06 11:17
那我收现金怎么做账呢？
涵涵老师 
2019 12/06 11:17
你好！ 借：费用10 现金2 贷：银行存款12
84785035
2019 12/06 11:19
主要是老板这个钱是两个月钱付的，当时是借费用12银行存款12，现在是只能红冲了嘛？
涵涵老师
2019 12/06 13:09
你好，你当时候是两个月付的，不是一次付款12，做账有误，需要红冲
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