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如果先收到发票，但是未付款，应该计入应付账款吗
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你好 是的 如果没付款挂应付账款
2019 12/06 16:32
84785032 
2019 12/06 16:34
给客户送礼的专票，需要用到应交税费-应i奥增值税-进项税吗？
meizi老师 
2019 12/06 16:36
你好 是的 认证后到时转出
84785032
2019 12/06 16:39
那我可以不用到这个科目，认证不抵扣可以吗
84785032
2019 12/06 16:40
反正不能进行抵扣，我全额计入费用可以吗
meizi老师
2019 12/06 16:44
你好 需要体现出来进项税 然后去转出 还得去申报转出金额地 这样的开普票给你
84785032
2019 12/06 16:50
前期员工出差报销单据中涉及的专票金额非常小，我就忽略，没有用到应交税费-应交增值税-进项税额这个科目。请问怎么办
meizi老师
2019 12/06 16:56
你好 你认证了吗 那你就得去补挂这个科目 再去申报转出
84785032
2019 12/06 16:57
没有认证
meizi老师
2019 12/06 16:58
那你之前咋做分录的 。现在看怎么调整
84785032
2019 12/06 17:00
直接当成普票做分录。没有用到应交税费-应交增值税-进项税这个科目。因为金税额只有几毛钱，我就忽略了
meizi老师
2019 12/06 17:06
你好 那以后这样的就开普票就行了。 借费用 负数 借应交税费-应交增值税-进项税 这样来调整过来 。本月记得去认证 如果是招待费在做转出 借费用贷进项税转出
84785032
2019 12/06 17:14
如果我就这样做，不调整，会有什么后果
meizi老师
2019 12/06 17:19
你好 到时可能滞留 比如你不去认证 。 你不想认证 金额很小是吗 只有这个一笔吗
84785032
2019 12/06 17:24
这样的情况税额不超过1000元
meizi老师
2019 12/06 17:30
你好 那你先这样把 到时查到在解释
84785032
2019 12/06 17:33
请问那些被我忽略的专票，我可以认证，但是不抵扣啊。这样不就不会造成滞留发票了吗
meizi老师
2019 12/06 17:37
你好 是的 但是你认证了就得去申报呀 不然你账上和你申报就不一致了 招待费就转出 。差旅费就抵扣
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