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老师请问一个问题，员工出差时常会没有发票要如何报销呀？如果拿其他的票来替的话，金额也对不上呀！比如员工发生200元的餐费但是没有发票就用一张250元的油票来替换。但是金额只能报200元的实际费用这样有问题吗
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没有发票是实际业务的可以报销，正常做账，汇算清缴调增
你得看下你单位有车吧，你一个月的油票多吧
2019 12/07 09:42
84784988 
2019 12/07 09:45
单位有车辆，但是时常会没有发票，员工用了替票会有问题吗？报销金额小于发票金额
郭老师 
2019 12/07 09:47
有问题
票实不符
金额你可以根据实际业务做
84784988
2019 12/07 09:53
老师，那像公司给员工的里程补助是不是都要记入工资的呀，员工直接用差旅单报销是不是要征收个人所得税的呀？这个也是没有票的，但有时候员工会拿油票来报销
郭老师
2019 12/07 09:55
不是的，差旅津贴，不超过你当地规定的标准可以记差旅费，不交个税的
84784988
2019 12/07 10:12
金额较大的，员工出差经常几百公里，每公里1.2元的补贴
郭老师
2019 12/07 10:13
金额大小看你当地标准就可以
咱说的也不算，实际业务超了交个税就是了
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