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问题已解决
去年做了一笔管理费用，今年发现这张发票不是这家公司的，我今年该怎么调账
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红冲了 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2019 12/07 12:10
84784993 
2019 12/07 12:14
是借：库存现金贷：以前年度调整吗？
玲老师 
2019 12/07 12:15
你好，原来分录 咋写的 ？
84784993
2019 12/07 12:16
原来是借：管理费用贷：库存现金
玲老师
2019 12/07 12:19
上面分录 对的 再把以前年度损益 调整结转到未分配利润
84784993
2019 12/07 12:46
是先做一笔借：库存现金贷：以前年度损益，再做借：以前年度损益贷：未分配利润吗？做这两笔就行了？
玲老师
2019 12/07 12:56
还要做一笔调整所得税的分录 借以前年度损益 调整贷 应交税费 后面再做 ：借：以前年度损益贷：未分配利润
84784993
2019 12/07 13:09
不用交税的也要做这一笔吗？所得税的数据是怎么来的
玲老师
2019 12/07 13:16
你好 你是免所得税企业吗 ？免税可以不做。
玲老师
2019 12/07 13:18
你费用减少了 应纳税所得额就增加了 应纳税所得额*所得税税率
84784993
2019 12/07 13:19
如果要交税的话所得税数据是怎么来的？
玲老师
2019 12/07 13:25
管理费用金额*所得税税率
84784993
2019 12/07 13:26
好的，谢谢老师
玲老师
2019 12/07 13:26
不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
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