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问题已解决
老师 请问之前的房租账务处理做错了 怎么调整过来 我是这个月底付下个月房租的 在支付的时候 我直接计入 管理费用了 现在要怎么调
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你好，这样做调整分录
借；预付账款，贷；管理费用
2019 12/07 15:23
84784965 
2019 12/07 15:24
我之前做的不用先冲掉吗？
邹老师 
2019 12/07 15:25
你好，在你之前分录基础上直接做这个调整分录（借；预付账款，贷；管理费用）就可以了
调整之后的结果就变成了，借；预付账款，贷；银行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:27
不是很懂
邹老师
2019 12/07 15:28
你好
你之前分录是，借；管理费用，贷；银行存款等科目
我回复这样调整，借；预付账款，贷；管理费用
（管理费用借贷方抵消之后）的结果就是 ，借；预付账款，贷；银行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:36
比如 我3月底付了4月份的房租 我之前的分录是 借：管理费用-房租 贷：银行存款 那我调整之后是这样做吗？ 借：预付账款-房租 贷：管理费用-房租
邹老师
2019 12/07 15:36
你好，是的，是这样做调整分录的
84784965
2019 12/07 15:37
借：预付账款-房租 贷：管理费用-房租 这一笔 我要做到哪一个月份去
邹老师
2019 12/07 15:38
你好，在4月份发现3月份账务处理有错误的时候做这个调整分录
84784965
2019 12/07 15:40
现在是12月份了 才发现之前的都做错了 那就是做到这个月来咯
邹老师
2019 12/07 15:43
你好，是的，是这样的
84784965
2019 12/07 15:45
那我需要把之前做错的 冲掉吧 然后在做一笔正确的
邹老师
2019 12/07 15:47
你好，可以直接做上面的 调整分录
当然你把之前错误的冲销，再做一笔正确的这样肯定也是可以的
84784965
2019 12/07 15:50
好的 谢谢老师
邹老师
2019 12/07 15:54
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784965
2019 12/07 16:03
老师我这样做 对吗？
邹老师
2019 12/07 16:04
你好，能提供一下分录的金额信息？
我个人建议是直接这样调整，借；预付账款，贷；管理费用
84784965
2019 12/07 16:07
你看看
邹老师
2019 12/07 16:09
你好，可以这样处理的
84784965
2019 12/07 16:11
好的 谢谢老师 你说的那种 我理解不过来 我感觉到后面 都挂账到预付账款了
邹老师
2019 12/07 16:12
你好，其实原理是一样的
1，可以综合一笔调整到正确的,
2，也可以把之前错误的冲销，然后做一笔正确的
两种方法结果是一样的
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