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小规模纳税人是不能设置销项税和进项税的是不？
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您好
小规模纳税人不需要设置销项税和进项税
2019 12/08 10:18
84785015 
2019 12/08 10:19
那设置了 也已经有数据了怎么办？
bamboo老师 
2019 12/08 10:20
已经设置了 那只好继续使用
84785015
2019 12/08 15:02
那我下年怎么办 也好像改不了
bamboo老师
2019 12/08 15:03
下年的话 可以把三级科目删除
84785015
2019 12/08 15:04
但是我从今年一直有数据的呀不是到时候结转至下年？
bamboo老师
2019 12/08 15:04
年末的时候要结平 不结转到下年
84785015
2019 12/08 15:05
结平？结哪里去？
bamboo老师
2019 12/08 15:05
进项写在贷方 销项写在借方 做结转
84785015
2019 12/08 15:06
只有销
bamboo老师
2019 12/08 15:07
那您需要缴纳增值税么
84785015
2019 12/08 15:08
小规模季度不超过90万就不用缴纳嘛？
bamboo老师
2019 12/08 15:09
季度普通发票销售额不超过30万 不需要缴纳增值税
季末的时候把税金结转到营业外收入
84785015
2019 12/08 15:10
哦 那季末也需要计提附加税嘛？
bamboo老师
2019 12/08 15:11
不需要缴纳增值税的话 不需要计提附加税
84785015
2019 12/08 15:12
好的
bamboo老师
2019 12/08 15:13
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84785015
2019 12/08 15:13
嗯 谢谢老师
bamboo老师
2019 12/08 15:14
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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