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老师您好，我们是中间商 ，甲公司把委托加工牛肉干的事让我们做，但是我们没有机器厂房 我们又委托食品厂委托加工一批牛肉干，甲公司提供原材料和辅料，食品厂提供工人和设备只收取加工费，加工一吨货物5000元，老师我们要开票给甲公司，税率是6%还是13%，第二食品厂公司不能给我们开委托加工发票，但是我们要给甲公司开专票，这个怎么记账 ，不开发票对我们有影响吗？
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对于甲公司和你们来说 让你们从事的是委托加工 所以 税率是13%的 食品厂不给你们开票的话 相关成本支出 是不能计入的 即使你们计入了 所得税汇算清缴时 也是要纳税调增的呢
2019 12/09 09:29
84785032 
2019 12/09 09:40
老师 甲公司不能给我们开发票是因为欠税和经济诉讼案件，现在在破产重组，他们说等重组后给我们开发票，老师我们要给甲公司开委托加工发票 我们是纳税了，这个有合同事实依据，如果我开了发票是不是虚增收入了
许老师 
2019 12/09 09:46
这个的话 有特殊原因 而且能够说明 不算虚增哈
84785032
2019 12/10 09:10
许老师，如果我开票给甲公司我们实际上也是纳税了，食品厂开不了票那么我们的成本企业所得税汇算清缴的时候还需要调增吗？
许老师
2019 12/10 09:13
他们开不了票给你们 你们做成本处理了 到时候 汇算清缴 是要调增哎 这得交不少税的
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