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老师好！我们总包是69万，这个月不给客户开这笔票，分包出去的金额是55万已经收到了发票，单位按14万差额在外地交了税款，现在收到了成本票。我应该怎么做分录。这个成本票做到一月份行吗？
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您好，你的成本发票可以放到1月份入账的。
2019 12/09 10:11
洛洛老师 
2019 12/09 10:11
预缴税款就是借各项税金贷银行存款，像附加税企业所得税该计提的计提。
84784979 
2019 12/09 10:13
因为这69万，下个月才能给客户开。那么我在外地预交的增值税和所得税下个月入账还是这个月入账？
84784979
2019 12/09 10:21
差额确认收入，申报表怎么填？
洛洛老师
2019 12/09 11:58
您好，已交的税款在哪个月付的就哪个月做账。
洛洛老师
2019 12/09 11:58
只有简易计税才能差额申报，填附表3和附表1.
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