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问题已解决
老师，今年5月份税局查出来了35万的成本发票有问题，属于需开的，已罚款了20万。当时入账借:成本35万，贷:其它应付款35万，现在贷方这35万我该如何处理？
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借：其他应付款 35 贷：应交税费-企业所得税 贷：未分配利润
2019 12/09 12:03
84785029 
2019 12/09 13:40
老师，之前会计做的是，借:本年利润，贷:应交企业所得税，借:应交企业所得税，贷:银行存款，她这样做是不是错的？
84785029
2019 12/09 13:49
之前会计的意图是该35万的问题发票要调出来，不能入成本，但是与税务局沟通后，该罚款的20万已经把35万的问题发票的事情摆平了，但该35的其它应付款的挂账，我该咋做呢？
文文老师 
2019 12/09 14:12
需要按我的分录来处理，也才能平账
84785029
2019 12/09 15:40
老师，未分配利润和本年利润只影响分配，不影响税吧？
文文老师
2019 12/09 19:19
未分配利润和本年利润只影响分配，不影响税
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