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2018年收到40万对方虚开的发票 已入账主营业务成本了 现在税务稽查说做账务调整怎么出分录
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你好，是专票还是普票。
2019 12/09 12:51
84785009 
2019 12/09 12:57
普票
郭老师 
2019 12/09 13:00
借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
补所得税借以前年度损益调整贷应交税费
借应交税费贷银存
84785009
2019 12/09 13:00
税务局还要求把2018年度的企业所得税报表改
郭老师
2019 12/09 13:04
纳税调整调整明细表扣除项目其他里面调增
84785009
2019 12/09 13:04
所得税还是连续亏损的不补缴
郭老师
2019 12/09 13:05
不交不需要做计提缴纳的分录
84785009
2019 12/09 13:05
谢谢老师
郭老师
2019 12/09 13:07
不用客气的，
84785009
2019 12/09 13:09
老师当时40万入成本的分录是借主营业务成本～材料，贷其他应收款～～某某
郭老师
2019 12/09 13:10
把应付账款改其他应收款
84785009
2019 12/09 13:11
好的谢谢老师
郭老师
2019 12/09 13:13
不用客气的，应该的，
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