00:10:00
问题已解决
请问老师，支付去年的物业费，动了以前年度损益，资产负债表和利润表之间就差这个数字，需要写张 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 的凭证吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要写结转分录的，完整分录是：
借；以前年度损益调整 ，贷；银行存款等科目
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2019 12/09 15:31
84785023 
2019 12/09 22:19
是4月份的，现在补提可以吗？
邹老师 
2019 12/09 22:22
你好，是去年4月份的物业费的意思?
84785023
2019 12/09 22:23
4月份付的去年和今年的，
邹老师
2019 12/09 22:24
你好
去年的通过以前年度损益调整科目核算，今年的计入管理费用核算
84785023
2019 12/09 22:29
是的，就是去年的只写了第一个付款的分录，没写第二个结转未分配利润的分录，现在补写可以吗？
邹老师
2019 12/09 22:34
你好，可以补做这个分录
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
阅读 594
描述你的问题，直接向老师提问
633
意见反馈
