00:10:00
问题已解决
老师我们公司是建筑业，2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票，这个简易计税项目有分包也取得了分包发票，但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除，这个月我来税务局问这个事，税务这边让我做更正申报，老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据，老师申报应该就涉汲这3张表吧，我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元，金额是80048.54，税额是2401.46，这如何填写，说详细点，其交更正后在主表中哪里可以看出本月我们会多交税款，还有2019.11报表我要如何修改
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，上午有回答过你的问题，是数据哪里填得不对吗？你这个是先要填一份正确的数字，退款先不填，然后税局窗口申报后你进电子税局打印申报表这个多交的税款会在18栏本期实际抵扣额体现，我记得好像是这一栏。
2019 12/09 17:38
84785032 
2019 12/10 08:49
老师主表18栏是有一个实际抵扣额，不过主表的这个是实际抵扣的进项税的，老师你能帮我确认下我这简易计税项目多交的税款在哪里反应吗吗，我这马上就要去更正了。我们这边小地方，都是要按自已填的去更正，如果我不弄清楚，他们那也不懂的。还有我更正了2019.10的申报表，我2019.11的申报表要不要更正，如果要更正如何填 写。2019.11申报表现在我已经申报和扣款了
洛洛老师 
2019 12/10 09:16
您好，你可能还没听明白我的意思，我的意思是你现在申报按正确的方法填表，不要管这个多交的税款，这个多交的税款是窗口受理后你回到公司打印出来才能看见她这个多交的税额体现在18栏，呆会我给你找个图片给你吧。
84785032
2019 12/10 09:29
好的，我这边看主表18栏是实际抵扣税额，还有老师我2019.10进行更正后我2019.11的报表还需要如何处理下吗，现在我2019年11月的报表也已经申报和扣款了
洛洛老师
2019 12/10 09:50
您好，这里你看一下18栏和20栏的数据，18栏是要退的，你11月申报表是正确的话不用更正
阅读 531
描述你的问题，直接向老师提问
741
意见反馈
