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请问销项税额抵留抵税额，账务处理怎么做
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你好 那你之前留抵进项税是否有做结转
2019 12/10 09:06
84785031 
2019 12/10 09:08
没有做结转
meizi老师 
2019 12/10 09:09
你好 那你就一起做结转 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
84785031
2019 12/10 09:11
老师我们是酒店筹建期就认证了100多万的留抵税，11月才开业开了30多万发票，抵了2万多的留抵税额
84785031
2019 12/10 09:12
是不用缴纳税的
meizi老师
2019 12/10 09:12
你好 那你就一起做结转就行了 。
84785031
2019 12/10 09:12
只是不知道要怎样账务处理
meizi老师
2019 12/10 09:12
你好 看我上面的分录 。已经给你写清楚了
84785031
2019 12/10 09:13
好的谢谢
meizi老师
2019 12/10 09:14
不客气 帮到你就好
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