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请问一下 现在红冲去年的发票 我不做调整也不做红字凭证，可以吗？ 就把红冲的发票 放在本月正常销售的凭证附件中。 红冲原因：发票税号错了 。重新开了一张一样的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 12月是的凭证是 借方 银行存款11.17 贷方 预收账款11.17 预收账款 11.17 主营业务收入10 应缴税费-应交增值税-销项税额 1.17 主要业务成本 8 库存商品8 那么老师 本月我如果做一笔负数 以上所有的分录我都要做负数吗？ 如果做 应该也需要附件吧 例如仓库入库的红字入库单..
2016 04/09 17:54
邹老师 
2016 04/09 17:42
个人建议还是做一笔负数冲销的分录，这样能体现负数的经济业务
邹老师
2016 04/09 17:55
是的，把确认收入的，结转成本的两笔分录做负数冲销，然后再根据正数发票进行处理
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