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员工中秋节发的现金，怎么入账？挂什么科目？
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你好
借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；库存现金
2019 12/10 11:50
84785011 
2019 12/10 11:50
好的，谢谢！
邹老师 
2019 12/10 11:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785011
2019 12/10 11:54
老师，有家公司之前转账到我医院做体检42000元，已代开发票。现在又退了他们16000，这个16000应该怎么做分录？
邹老师
2019 12/10 11:55
你好，退的16000有开具负数发票给对方吗？
84785011
2019 12/10 12:01
没有，就开了个收据
邹老师
2019 12/10 12:02
你好，那是什么原因退了16000给对方呢？
84785011
2019 12/10 12:32
因为对方的员工有部分人没来体检
邹老师
2019 12/10 12:48
你好，那应当针对16000开具负数发票才是的 ，然后做收入冲销分录
84785011
2019 12/10 19:36
但是他们那边不想要发票，意思是自己的小金库，他们老板不知道的。那我这个应该怎么办？
邹老师
2019 12/10 19:37
你好，站在你方来说收入减少了应当开具负数发票才是的
84785011
2019 12/10 19:57
嗯，那我如果实在不能开具发票，这个计入什么科目啊？
邹老师
2019 12/10 19:58
你好，不能开具负数发票，就无法冲销收入，你可以通过营业外支出科目核算
84785011
2019 12/10 20:24
好的，谢谢
邹老师
2019 12/10 20:27
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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