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问题已解决
科目余额表与利润表中的财务费用不一致，因为利息收入的原因，做了借方负数，系统自动由借方正数结转到本年利润，请问现在要怎么修改？
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可以做调账处理，或者不调整，知道产生差异的原因。
这个并不影响报表数据。
2019 12/10 13:59
84785034 
2019 12/10 14:00
请问如何调整？
方老师 
2019 12/10 14:03
你说财务费用做借方负数，系统自动按借方正数结转本年利润了吗
84785034
2019 12/10 14:07
是的，有上传图片，请查看，谢谢
方老师
2019 12/10 14:16
看到了，这种建议反调吧，把财务费用利息收入调整为贷方。 可以把今年的这个财务费用统计一下，然后做反调分录。
老师还是第一次见你们这种借方负数，结转出错的。
借财务费用-利息收入301.45（抵消原来的借方负数） 贷财务费用-利息收入 301.45（增加贷方利息收入发生额）
然后再结转到本年利润。 你先做一笔结转看看你这个软件是怎样的结果。
84785034
2019 12/10 14:32
如果不调整，这个数据不一致要怎么解释呢
方老师
2019 12/10 14:48
你好，就按实际解释，由于软件结转方向相反导致数据不一致。
现在报表上的数据正确性是否影响？
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