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老师你好 。上个月发票未入账 这个月入账怎么做账务处理
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你好，是取得的进货发票还是开出的销售发票？
2019 12/11 13:24
84785038 
2019 12/11 13:25
是开的取暖费的发票 这边是供热公司
84785038
2019 12/11 13:26
老师 有给个人开的 个人拿回单位可以报销 有的开的是公司的
彩丽老师 
2019 12/11 13:27
借：应收账款 /银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项
84785038
2019 12/11 13:32
老师 上个月的款已经收了 只不过发票上到的是这个月 借方也是上应收账款吗？
84785038
2019 12/11 13:33
算是挂往来 这个挂往来怎么挂啊
彩丽老师
2019 12/11 13:42
收到货款 借：银行存款 贷：应收账款
实际开票 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项
就这样分开做会计分录
84785038
2019 12/11 14:22
恩恩 好的谢谢老师
彩丽老师
2019 12/11 14:25
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
彩丽老师
2019 12/11 14:27
如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！
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