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我开发票给对方单位，他有两个单位名称开错了，对方已认证抵扣，对方开了一个红字增值税专用发票信息表给我，我是不是要开个负数，再开个正确的给对方就可以了，要把负数发票和正确的票再寄给对方啊？
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你好，是的，您的理解是正确的。
2019 12/12 09:17
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老师，对方给我们开的发票错误，我们已经认证了，是不是我这边要开个红字信息表，然后给他们，他们那边开销项负数发票，然后他们再重新开正确的发票给我们是吗
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老师我们是销售方，已开发票给对方已认证，现在他们开负数票给我们，我们要开红字信息表，那这红字信息表要寄给他们吗
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我们给B公司开了一张发票，对方已抵扣、现在这张票要重开，对方单位给我们开了一张红字增值税专用发票信息表， 那我是不是就可以开一张负数发票出来，然后开一张正的就可以了？
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老师，您好，跨月开昔了红字信息表和供应商开错负数发票，然后供应商开了一份同金额蓝字发票，然后再重新发起正确的红字信息表给供应商开正确的负数发票和蓝字发票可以台下
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请问：电子普票 开错了 是不是 直接开负数发票就行 ？
电子专票 开错 才需要 先开红字信息表，再开负数发票 ？
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