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老师，我想您教下我，我审计过后需要调整的分录要怎么做？ 我5月份时把它当了当期的损益，我要怎么调到未分配利润?
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同学你好！把所有的损益类科目，全部变成以前年度损益科目即可。比如其中的，管理费用，主营业务成本，税金及附加等，都用以前年度损益科目代替。
2019 12/12 09:44
84784999 
2019 12/12 10:26
这样的话，我做出来的利润表跟资产负债表就会有以前年度损益的差额在了，但是我司不想有这个差额在，要怎么做阿？
小刘老师 
2019 12/12 10:38
不知道你说的什么差额？你去年不是审计调整了吗，审计报告上的资产负债表，和你现在账上的资产负债表（2018）年的不就对上了吗？否则的话对不上呀。
84784999
2019 12/12 11:01
是的，我审计报告上的跟18年的资产负债表对不上
小刘老师
2019 12/12 11:20
那你现在这么做了，就对上了的。就没有差额了呀。你说的你们公司不想有这个差额，那当时干嘛同意这些审计调整？
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