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2018年12月年底计提了奖金 借：管理费用 22000 贷：应付职工薪酬-职工工资 22000 2019年1月计提发放 借：管理费用 23000 贷：应付职工薪酬-奖金 23000 借：应付职工薪酬-奖金 23000 贷：银行存款 23000 如果我红冲18年那一笔，本年累计就不一样了
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你好，18年计提的没有发放
2019 12/12 10:10
84785039 
2019 12/12 11:04
计提错了
暖暖老师 
2019 12/12 11:05
那需要冲了计提才可以的
84785039
2019 12/12 11:10
如果我本年红冲那笔分录，我的应发工资的本年累计就有变动，就和报表不一致了
暖暖老师
2019 12/12 11:13
那没有办法为了账务的正确性
84785039
2019 12/12 11:21
不会有影响吧
暖暖老师
2019 12/12 11:22
这个不会有影响的了
84785039
2019 12/12 12:25
那涉及2018年多计提的印花税，能直接改吗，不涉及以前年度损益
暖暖老师
2019 12/12 12:32
多计提的也需要通过以前年度
84785039
2019 12/12 12:38
金额不大能直接补计提，或者红冲
暖暖老师
2019 12/12 12:41
金额小的可以直接冲红
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