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老师，你好!开红字发票，就把红字发票留在身边，自己做帐，然后开正确的发票寄给客户，对吧?
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需要把原发票收回。可以红字发票单独留存备查，也可以将本月的红冲票和重新开具的发票都记账（一正一负相抵，不影响月末余额）。
2019 12/12 10:30
叮叮老师 
2019 12/12 10:33
原票收回，红冲时会开具一张负数发票，你公司自行留存，仅把新开具的发票给客户。根据发票管理办法，发票丢失是要登报声明、罚款的。因此，原票一定要保存好。领发票时候，验旧也需提供收回被红冲的发票和负数发票。
84785014 
2019 12/12 10:38
老师，你好！那我把收回的票和负数发票放在一起，做冲销收入的凭证吗？谢谢!
84785014
2019 12/12 10:40
老师，你好!比如我开错的发票金额是100元，他是隔了2个月才说错误退回的。这2个月中，他又买了我家20元。我现在要红冲100，再开100一张，在开20一张。还是可以红冲100，直接开120票给他，谢谢!
叮叮老师
2019 12/12 12:59
不好意思，上午有事，刚看到。建议两笔业务分开处理、分开开票，分开做凭证。因为一个是发票有误退回换票，一个是新发生的业务。
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