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老师，我公司前期给法人的另一个公司垫款开办费用，之前的财务把这些做成了我公司的费用。现在需要红冲回来，做成这个公司的其他应收款。但是发票开成了我们公司，该发票也无法再重开了，现在这个怎么处理呢？ 是把有我们抬头的发票给对方公司写个情况说明让对方入账吗？
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对方拿到发票做账，汇算清缴也得调增
2019 12/12 10:41
84785001 
2019 12/12 10:55
那这些开办费的抬头是我们公司，她们可以在税前扣除吗
郭老师 
2019 12/12 11:02
不可以的
他们不可以税前扣除
84785001
2019 12/12 11:21
怎么那我现在账务上需要怎么处理呢？虽然发票抬头是我们公司，但是这是我们帮垫付的，也不能入我们公司的费用啊
郭老师
2019 12/12 11:24
你单位做费用之后红冲，然后做往来。
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