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老师，请问实收社保局打款1.5万，产假期间只有帮员工垫付了个人社保3000其余要给员工，账怎么做
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你好，如果原来垫付社保时计入其他应收款，
收到社保款，借：银行存款 15000 贷：其他应收款15000
支付员工时，借：其他应收款 12000 贷：库存现金或银行存款 12000
2019 12/12 13:12
84784961 
2019 12/12 13:44
差额的3000怎么做账？
立红老师 
2019 12/12 13:49
你好，差额当初我们垫付保险时已计入其他应收款 3000了
借：其他应收款 3000 贷：银行存款 3000
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