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老师小规模怎么看是季报还是月报呢，在哪里看呢
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您好
可以在电子税务局 税种核定的地方看
2019 12/12 15:25
84785004 
2019 12/12 16:06
谢谢您，那每月需要计提所得税吗，怎么计提，分录怎么做呢
bamboo老师 
2019 12/12 16:09
不需要 如果有利润的话 季度计提就好了
借：所得税费用
贷：应交税费-企业所得税
84785004
2019 12/12 16:38
老师，我小规模，月不超过10万，不需交增值税，把增值税转入营业外收入，下面的什么明细科目呢，，或者是营业外收入--什么？好呢
bamboo老师
2019 12/12 16:46
可以计入营业外收入-减免税款
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