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今年子缴纳18年的国有资本收益，去年子又没有计提这一笔钱，今年子缴纳的时候应该怎么做啊
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正常计提和缴纳：
1．利润分配时借：利润分配贷：应付利润
2.支付利润时
借：应付利润
贷：银行存款
如果是上年未计提，建议讲上述分录中的利润分配替换为以前年度损益调整。
2019 12/12 16:02
84784965 
2019 12/12 16:11
去年没计提，现在支付：借：以前年度损益调整 贷：银行存款 最后将以前年度损益的余额结转到利润分配里面 分录：借：利润分配 贷：以前年度损益调整
董晓珍老师 
2019 12/12 16:12
嗯嗯是的，最后利润分配科目二级明细选择未分配利润
84784965
2019 12/12 16:24
两笔科目可以做一张凭证上吗
董晓珍老师
2019 12/12 16:26
一般是做到两张凭证里。
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