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老师， 我们的其他应收款项很多，都是挂之前的报销款 但是没有发票 这个怎么去平账
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结转计入营业外支出科目 然后所得税汇算清缴的时候纳税调增
2019 12/12 16:24
84785009 
2019 12/12 16:30
我们库存也很大，我盘点了一下 我们库存是没有这么多的 ，这个有方法吗
轶尘老师 
2019 12/12 16:31
差额只能做损失处理
84785009
2019 12/12 16:41
老师 有处理的分录吗
轶尘老师
2019 12/12 16:42
借：营业外支出 贷：原材料
84785009
2019 12/12 19:51
这样处理原材料 后期税局查了需要交增值税吗
轶尘老师
2019 12/12 20:48
需要调增企业所得税。
84785009
2019 12/12 20:54
本来存货卖出去交增值税 现在这样处理只交企业所得税 是吗
84785009
2019 12/12 20:55
卖出去交增值税 和企业所得税
轶尘老师
2019 12/12 21:21
这个就是资产报废。不交增值税。
84785009
2019 12/13 00:52
老师 那想一些生产人工的职工不愿意买社保 还有的临时工也没有社保 那我司给他支付的工资如果没有帮他们申报工资 是不是不可以抵扣企业所得税呢
轶尘老师
2019 12/13 09:11
是的 工资表必须和社保 个税对应 但是临时工可以没有社保
84785009
2019 12/13 09:19
长期的临时工需要 可以不买社保吗
轶尘老师
2019 12/13 09:20
不可以 没有长期临时工这一说法
84785009
2019 12/13 09:26
她每个月都来 看她自己的安排。有时间一个月就来多几次。没有时间 当月来的就少 这个算是长期临时工吗
轶尘老师
2019 12/13 09:43
这个算临时工 签订临时工合同
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