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您好， 我是一般人，买酒水的专票，我做分录 借：管理费用-招待费 1000 应交税费-应交增值税-进项税额130 贷：现金1130 。请问进项税额转出分录怎么写？
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借管理费用，招待费贷，进项转出。
2019 12/12 17:29
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公司在2月份收到一张费用专票，专票进项了勾选认证，做的会计分录为：借：管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税（进项税额） 130 贷：银行出款 1130， 然后进项税额转出做的会计分录为：借：管理费用-福利费 130 贷：应缴税费-应交增值税（进项税额转出） 130
这样就可以了吗
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"公司在2月份收到一张费用专票，专票进项了勾选认证，做的会计分录为：借：管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税（进项税额） 130 贷：银行出款 1130， 然后进项税额转出做的会计分录为：借：管理费用-福利费 130 贷：应缴税费-应交增值税（进项税额转出） 130
这样就可以了吗"
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老师，购买烟酒收到一张专票，1、借：管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：库存现金 2、应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样两笔分录对吗？
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赠送给员工个人的电脑，算福利哈？
收到的专票，进项是要转出的哈
加入1130的含税金蝶（1000+130）
能这样做账吗：
借：管理费用-福利费1130
贷：银行存款1130
借：应交税费-应交增值税-进项130
贷：应交税费-应交增值税 -进项转出130
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老师上午好！供应商开错发票，把原来发票红冲重开，不含税金额不变
请问这样入账：
方法一：
借：应交税费-应交增值税-进项 130
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 130
方法二：
红冲原来入账
借：原材料 -1000
应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130
贷：应付账款--供应商 -1130
按新发票入账
借：原材料 1000
应交税费-应交增值税-进项税额转出 130
贷：应付账款--供应商 1130
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