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问题已解决
开票给对方连质保金一起开票了，那这笔款要怎么出账
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你好
根据开票总金额，借；应收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
收款，借；银行存款，贷；应收账款
没有收到的保证金在期末应收账款借方余额挂账就是了
2019 12/13 08:31
84784993 
2019 12/13 08:33
质保金退回给人家应该
要怎么打款呢
邹老师 
2019 12/13 08:34
你好，你这个质保金不是包含在总的发票价款之内的吗？
比如合同100万，质保金10万，这10万不是在100万之内吗
84784993
2019 12/13 08:36
是的呢
邹老师
2019 12/13 08:37
你好，那你开具发票应当按100万开具，而不是按110万开具发票。10万是不需要在发票里面体现的
收到质保金，借；银行存款，贷；其他应付款
退回，借；其他应付款，贷；银行存款
84784993
2019 12/13 08:38
好的，谢谢老师
邹老师
2019 12/13 08:38
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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