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老师 科目余额表的本年利润和利润表的净利润有什么关系
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您好
科目余额表的本年利润和利润表的净利润一般是相等的
2019 12/13 10:25
84784984 
2019 12/13 10:26
不等是什么原因
bamboo老师 
2019 12/13 10:27
是不是前面年度的本年利润没有结账到利润分配
84784984
2019 12/13 10:29
结转了
bamboo老师
2019 12/13 10:29
那您利润表有以前年度损益调整科目么
84784984
2019 12/13 10:30
没有
bamboo老师
2019 12/13 10:31
那把您科目余额表跟利润表给看看
84784984
2019 12/13 10:33
bamboo老师
2019 12/13 10:37
您利润分配增加了358000 请问是什么原因增加的 也有以前年度损益调整
84784984
2019 12/13 10:39
18年的成本 在19年年初拿回来的 做到了以前年度损益
bamboo老师
2019 12/13 10:40
利润分配增加了358000是什么业务
84784984
2019 12/13 10:42
结转损益直接接转的 这个是不不对
bamboo老师
2019 12/13 10:43
是的 损益结转到本年利润 年末本年利润一次转到未分配利润
84784984
2019 12/13 10:48
老师 这怎么调呢
bamboo老师
2019 12/13 10:48
您当时结转的时候分录怎么写的
84784984
2019 12/13 10:49
借 本年利润 贷 以前年度 利润分配
bamboo老师
2019 12/13 10:53
这笔分录要红冲 然后以前年度损益调整直接转到利润分配
84784984
2019 12/13 10:54
借 利润分配 贷 以前年度 是吗
bamboo老师
2019 12/13 10:57
对的 这样写结转分录
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