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年底有待认证进项税，用处理么，年底已经认证的进项税额大于销项税额，还用结转么，还是结转和销项税额一样的金额，比如待认证本年余额100.进项税额本年共500，销项税额本年共400，具体怎么处理
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进项税大于销项税，不用结转的
2019 12/13 10:50
84785029 
2019 12/13 10:52
待认证进项税额也不用结转是吧
辜老师 
2019 12/13 10:55
是的，不用进行结转的
84785029
2019 12/13 10:56
直接等做完12月账后，把19年余额转到20年年初是么？
辜老师
2019 12/13 10:56
是的，你的理解是对的
84785029
2019 12/13 10:57
用借销项税额400.贷进项税额400这么做么
辜老师
2019 12/13 10:57
不用的，不用交增值税，不用结转的
84785029
2019 12/13 10:59
如果有简易计税的，就直接把简易的转到未交增值税里，缴税就可以了对吧，19年总进项大于总销项，就不用结转到转出未交增值税了，是这么理解么
辜老师
2019 12/13 11:00
是的，你的理解是对的
84785029
2019 12/13 11:00
谢谢老师
辜老师
2019 12/13 11:00
好的，客气，帮到你就好
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