00:10:00
问题已解决
请问 进项税额有留底的，金税盘服务费我需要填写本期实际抵扣额吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你要抵扣就写在本期实际抵扣额这里，不用的话不要填写这一栏
2019 12/13 13:02
84784957 
2019 12/13 13:04
如果进项一直留底，就一直这样挂着 是吗？ 等什么时候 要支付增值税的 在抵扣这部分吗？
朴老师 
2019 12/13 13:05
你什么时候有销项就可以用来抵
84784957
2019 12/13 13:08
那 增值税减免申报明细表，每个月都有填写吗？ 上个月填写了附表四和减免申报表。
朴老师
2019 12/13 13:09
有减免就要填写的
84784957
2019 12/13 13:10
但是还是那笔1680 一直没有动的，没有实际抵扣。
朴老师
2019 12/13 13:14
你要是有销项要交就抵了
84784957
2019 12/13 13:17
那就是 抵服务费的时候，再填写 增值税减免申报表，对吗？ 那怎么填写？ 就填写 本期实际抵扣税额 就好了？其他栏要求填写吗？ 跟10月一样？
朴老师
2019 12/13 13:20
嗯，要抵扣的时候填写
84784957
2019 12/13 13:21
请问实际抵扣的时候要怎么填写 增值税减免申报表？
朴老师
2019 12/13 13:23
实际抵扣的时候写在本期实际抵减额那里
84784957
2019 12/13 13:25
就填写第四栏就可以了吗 其他栏不用？
朴老师
2019 12/13 13:26
你的期初余额那里也有数，然后你用多少就填写在本期实际抵减额那里
84784957
2019 12/13 13:27
期初是空白的，需要我手动填写的
朴老师
2019 12/13 13:28
你填写就可以了哦
84784957
2019 12/13 13:32
那我需每个月都填写 金税盘的 期初余额吗？
朴老师
2019 12/13 13:33
如果不自动带出来就填写
84784957
2019 12/13 13:34
附表四是自动带出的，但是增值税减免申报表 是空白的。所以我才有疑问
朴老师
2019 12/13 13:37
你有减免就要填写的
阅读 1733
描述你的问题，直接向老师提问
353
意见反馈
