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问题已解决
多计提了附加税，但前面月份已经全部结转了。怎么冲回？
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借；应交税费-应交某税种
贷；税金及附加
2019 12/13 21:07
84784953 
2019 12/13 21:09
现在税金及附加里没有余额啦，都进了利润了
方亮老师 
2019 12/13 21:11
与有没有余额没有关系。祝您工作愉快！
84784953
2019 12/13 21:13
没有余额，那再冲点就是负数了，这样也可以吗？
方亮老师
2019 12/13 21:14
不是负数，是贷方发生额，结转税金及附加；
借；税金及附加
贷；本年利润
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