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问题已解决
老师：您好！请问一下，总部开给我们的房屋租金是5%的税率专票（按简易计税计税），现在我们将闲置的办公室对外出租，也是按5%的税率开给客户，那总部开给我们的租赁发票，进项税可以抵扣的吗？谢谢!
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您好，本来总部给你们的专票您是可以抵扣的。如果您对外也是开5%的简易计税的税率的话，那么您此时收到总部的专用发票就不能抵扣了
2019 12/14 12:04
84784956 
2019 12/14 12:06
老师：我只是将部分对外出租，那应如何将部分进项转出？
宸宸老师 
2019 12/14 12:06
您好，不管是部分还是全部，您现在也是按照了简易方式开票了，那么对应的进项税额需要转出了。
84784956
2019 12/14 21:24
老师：我对外开的只有50元/月销项税，总部开给我们的是20000元/月的进项税，这样不是有点亏吗？
宸宸老师
2019 12/14 21:25
您好，那您这样呀，您开出去不要按照5%简易的税率开。
而是按照9%出租的一般税率开具增值税销项税，那么对应的进项税就能抵扣了。
84784956
2019 12/14 21:29
老师：那我要将之前开出的发票冲红？是吗？之前几个月都是这样开了，冲红会不会不好？又要挨批了
84784956
2019 12/14 22:27
老师：我冲红发票，对方要退回抵扣联给我吗？谢谢！
宸宸老师
2019 12/15 00:10
您好，对方有没有抵扣过呢？
84784956
2019 12/15 00:43
抵扣
84784956
2019 12/15 00:44
对方已抵扣
宸宸老师
2019 12/15 08:28
您好，那就是对方先开具红字专用信息表，然后您再开具红字发票。
84784956
2019 12/15 08:29
对方已认证的发票还要退回来吗？
宸宸老师
2019 12/15 08:30
您好，已经抵扣的不需要退回发票
84784956
2019 12/15 08:41
好的，谢谢老师！
宸宸老师
2019 12/15 08:42
不客气的，祝您工作顺利
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