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其他应付款贷方有余额，查明原因是由于员工离职，社保公积金个人扣不到了，现在收不回来了，怎么处理啊
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你好 意思是当时你们帮忙缴纳了 。现在没扣 需要冲平 。 我看下你们之前怎么做账的 分录写下
2019 12/14 17:17
84785020 
2019 12/14 17:23
借主营业务成本（单位部分）
贷应付职工薪酬_社保公积金（单位部分）
借贷应付职工薪酬_社保公积金（单位部分）
其他应付款（个人部分）
贷银行存款（单位+个人）
meizi老师 
2019 12/14 17:26
你好 你科目挂错了把 。 你这个个人部分 应该走其他应收款-个人部分 。到时要在工资扣除 。如果收不回来才是做 借营业外支出 -个人社保 贷其他应收款-个人社保 。这样才对。 不是挂其他应付款的
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