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请问月底怎么计提工资，人事没办法月底提供工资表，请问可以在没有加人的情况下沿用上月的工资表吗，社保和公积金怎么计提，社保公积金是当月计提当月发放是吧
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你好，一般我们是这个月的工资 ，下个月发放，下月末分配上月的工资 ，一个月压一个月的。
公司社保，借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司）
计提工资，借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资
上交社保，借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 其他应收款——社保（个人） 贷：银行存款
发放工资，借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款 ——社保（个人）银行存款
2019 12/14 17:59
84784970 
2019 12/14 18:03
你的意思是我12月底计提工资时沿用本月发放时的工作表数据计提？
立红老师 
2019 12/14 18:04
你好，是的，是这样的，我们本月分配的应是本月发放的工资，也就是上个月的工资
84784970
2019 12/14 18:06
那社保呢，12月底不用计提，等明年1月初再计提？
立红老师
2019 12/14 18:10
你好，社保需要计提。
84784970
2019 12/14 18:13
社保是本月计提本月发放啊
84784970
2019 12/14 18:14
它跟工资不一样啊，工资是本月发放上月的，可是社保是本月发放本月的不是吗
立红老师
2019 12/14 18:28
你好，如果您单位所在地是月初扣社保，扣的是当月的，就是先预缴，然后我们月末在计提，是一样的。工资是上月的，社保是本月的。
84784970
2019 12/14 18:30
你的意思是社保跟工资一样，月底计提，下月发放/扣缴
84784970
2019 12/14 18:34
我们单位10号发工资，10号自动扣社保
立红老师
2019 12/14 18:35
你好，我们单位是这样的，比如现在是12月份，12月初交12月的社保，12月中旬发放11月的工资，12月末分配11月份的工资和计得12月份的社保。
84784970
2019 12/14 18:38
好的，我明白了，谢谢
立红老师
2019 12/14 18:46
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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