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11月份发生简易计税469987元，外地预缴增值税3834.36元，请问增值税申报表如何填写。
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你好，同学。简单计税是在3%简易销售额 填写。外地预交是在分次预交填写
2019 12/15 11:46
84785039 
2019 12/15 11:47
可是分次预缴本月申报了会产生比对异常
陈诗晗老师 
2019 12/15 11:48
你外地预交的是否是这个金额。如果是就不会有差异 的呀
84785039
2019 12/15 11:49
是这个金额！上月没有填过预缴申报
84785039
2019 12/15 11:56
就产生比对异常
陈诗晗老师
2019 12/15 11:56
那你就不会存在 对比 异常。你如果预交也是这个金额
84785039
2019 12/15 11:59
陈诗晗老师
2019 12/15 12:09
你是否填写了附表4
84785039
2019 12/15 12:11
填了
84785039
2019 12/15 12:11
没填
陈诗晗老师
2019 12/15 12:12
你附表四有一个预交扣除，你看一下，填写附表四，再填写主表，
84785039
2019 12/15 12:13
表四填了后，主表里的分次预缴需要填么？
陈诗晗老师
2019 12/15 12:20
他会自动 生成，如果没有自动 生成，就手动填写进去
84785039
2019 12/15 12:22
84785039
2019 12/15 12:23
陈诗晗老师
2019 12/15 12:27
你拍的表根本看不到内容
84785039
2019 12/15 12:34
表四和分次预缴都填了就是比对异常
84785039
2019 12/15 12:49
84785039
2019 12/15 12:49
麻烦老师再帮我看一下
陈诗晗老师
2019 12/15 12:51
你这预交是什么时候预交的，你这为什么是本期发生
你预交抵扣一定是抵扣之前上期的
84785039
2019 12/15 12:53
税单是11月12日的，税款也是当天预缴当地的
陈诗晗老师
2019 12/15 12:56
你现在申报的是12月的，是可以抵减的，没有问题。你重新退出，先填写附表四保存，再看附表一申报呢，
你填写是没问题的，
84785039
2019 12/15 12:57
那什么还是比对异常
陈诗晗老师
2019 12/15 12:59
你这里填写是没问题，正常的，所以我的建议是你退出 重新填写再看一下。
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