00:10:00
问题已解决
老师好！我公司销售较少，进项较多，每月发票认证的时候都是先挂待抵扣进项税额科目，一般是有销售发生的当月，会做待抵扣进项转到进项税额科目来抵扣的分录，就是这个月有销项税1000元，我就从待抵扣里转1000元到进项税额科目来抵扣。。因这个月有退货，需要做进项转出6258元。这笔进项转出我是不是要从待抵扣进项里去转出来？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好！正常的销售退货，不需要进项转出的。
2019 12/15 17:55
84785040 
2019 12/15 17:59
不是正常的销售退货，是公司去年10月买了辆小汽车，我当时已抵扣，后因各种原因上不了牌，今年4S店做红字处理了。税务局说我要做进项转出，请问结合上述情况要怎么处理？
小刘老师 
2019 12/15 18:12
你好！ 那你就从进项税科目转出来吧，这样你待抵扣科目里还是正常的没有抵扣的所有进项税。
84785040
2019 12/15 18:17
但是这个汽车的进项确实还在待抵扣科目里没抵扣呢
小刘老师
2019 12/15 18:59
哦，那就应该从待抵扣里转出。
阅读 935
描述你的问题，直接向老师提问
229
意见反馈
