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税控盘费用入到应交增值税减免税额科目后，后期如何结转抵扣呢？因为我们公司暂时没有销项，是否月底把这个结转到留抵税额里
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你好，如果没有销项，可以暂时先不抵扣。
2019 12/16 10:17
84784985 
2019 12/16 10:44
那我月底需要转到留抵里么？
立红老师 
2019 12/16 10:48
你好，如果先不抵扣，就不做减免的分录。不需要转。
84784985
2019 12/16 10:50
意思是我先挂着办公费？等要抵扣的时候再做么？可是现在年终了，我们也不知道啥时候有销项
立红老师
2019 12/16 10:52
你好，是的，正常一年内都可以抵扣，如果现在留在留抵税里，也是需要有销项才能扣除。
84784985
2019 12/16 11:04
可以先留在留抵里，时限过了再转出么？还有，留抵的那些税是不是过了一年就不能抵扣了，特别是旅客运输服务可以抵减的那些，那到时候我这分录要怎么做呀
立红老师
2019 12/16 11:08
你好，可以先放在留抵税额中。过360天不能抵扣。不能抵扣时做进项税额转出
借：相关科目，，贷：应交税费——应增（进项税额转出）
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