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其他应收款―个人社保借方有余额应该怎么冲
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您好
请问什么原因造成的借方余额
2019 12/16 10:23
84784971 
2019 12/16 10:28
我看了好久，就是计提发放工资和缴纳社保
bamboo老师 
2019 12/16 10:28
缴纳的跟扣减的有差额 您要看是是否少扣减了
84784971
2019 12/16 10:28
就是没找到什么原因，请教下老师
bamboo老师
2019 12/16 10:30
应该是交的时候个人扣款多 但是发放工资的时候 扣少了
您看下缴纳表 个人应该承担多少 然后扣工资对应的也应该扣多少
84784971
2019 12/16 10:37
差额应该怎么做分录呢
bamboo老师
2019 12/16 10:37
您计提的时候分录怎么写的
84784971
2019 12/16 10:59
老师，找到了。还有个问题是公司变更了3次法人，账上面都有挂他们，那么这个挂账能冲到最新的法人头上嘛
bamboo老师
2019 12/16 10:59
法人不一样了 不应该挂到新法人头上
请问原法人还在公司么
84784971
2019 12/16 11:01
不在公司任职了
bamboo老师
2019 12/16 11:01
那不应该挂到新法人头上
84784971
2019 12/16 11:03
借：其他应付―第一次变的法人1000和第二次变的法人1000，贷其他应付―第三次法人2000 这样对嘛
bamboo老师
2019 12/16 11:03
这是挂的社保费用么？新旧法人承认这个款么
84784971
2019 12/16 11:04
您的意思也就是说，挂原来的法人不能和新法人对冲
bamboo老师
2019 12/16 11:05
如果新法人跟旧法人都许可的话 可以
84784971
2019 12/16 11:05
挂的社保费，报销费用都有挂他们，现在的这个账比较乱
bamboo老师
2019 12/16 11:06
那您其他应付款现在是在贷方还是借方余额？
84784971
2019 12/16 11:06
贷方余额
bamboo老师
2019 12/16 11:07
那是需要支付给旧法人的 如果旧法人同意转给新法人的话 可以按您说的那样写分录
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