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老师好，请问开票金额是10141.54，实际付款10100，差价这个怎么做凭证
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你收到的钱少了41.54 ？计入营业外支出
2019 12/16 11:05
84785031 
2019 12/16 11:08
老师我们购买材料10141.54实际付款是10100元，少给对方付41.54
元
朴老师 
2019 12/16 11:09
少付的话就是计入营业外收入的哦
84785031
2019 12/16 11:11
好，谢谢老师
朴老师
2019 12/16 11:16
满意请给五星好评，谢谢
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