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利润表的净利润和科目余额表的本年利润金额会不一致
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看下你的本年利润以前年度有没有余额。
2019 12/16 17:51
84785037 
2019 12/16 17:57
年末余额是0的
郭老师 
2019 12/16 17:57
上年年末是0
今你拿的余额和净利润不一致？
84785037
2019 12/16 18:14
不是，是这样的，我4月的科目余额和4月利润表的净利润对不上，4月的科目余额对上了4月利润表的本期数，有点奇怪，不应该是4月的利润表的数对上本年利润的余额数吗？而不是对上本期数
郭老师
2019 12/16 18:16
，4月的科目余额对上了4月利润表的本期数
1-3月份你结转利润分配没有
84785037
2019 12/16 18:18
您的意思是本年利润要结转到利润分配？可是本年利润不应该是年末结转到利润分配的吗？
郭老师
2019 12/16 18:25
不让你结转
你的余额和本期数一致，怀疑是不是结转了
你能提供四月份的资产负债表，利润表和科目余额表吗
84785037
2019 12/16 19:56
如果4月份没有结账会不会影响报表的提取数？
郭老师
2019 12/16 19:57
你好，不能吧，不结账报表出不了
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