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老师您好，本次统计进项税一共勾选了27份，其中一份是住宿费不抵扣，那我填写增值税申报表中的进项税“本期认证相符的增值税专用发票”应填写27张还是26张？
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你勾选抵扣了填写27，然后再进项转出里面填写住宿
2019 12/16 21:31
84784993 
2019 12/16 21:35
郭老师，是填在这张图上的“进项税额转出额”第23行“其他应作进项税额转出的情形”里吗？
郭老师 
2019 12/16 21:36
你们是什么原因转出的
84784993
2019 12/16 21:36
招待客人住宿费
郭老师
2019 12/16 21:37
你好，在15栏里面填写的
84784993
2019 12/16 21:41
好的，不过老师。我还是不太明白，现在增值税发票勾选系统已经升级的很全面了，已经有“抵扣勾选中的—不抵扣勾选了”为什么还要填在进项税转出呢？
郭老师
2019 12/16 21:42
你如果选择的不抵扣勾选，不需要申报的
84784993
2019 12/16 21:43
那我应该填写26张？
郭老师
2019 12/16 21:44
你的是抵扣勾选还是不抵扣勾选
84784993
2019 12/16 21:46
住宿费勾的是“发票不抵扣勾选”
其他正常的发票勾的是“发票抵抗勾选”
前图那张住宿费是在不抵扣勾选下面的，老师看下
郭老师
2019 12/16 21:49
不抵扣勾选的不需要申报的
其他的正常报就可以
84784993
2019 12/16 21:50
那就是填26份吗……
郭老师
2019 12/16 21:59
是的，不需要加住宿费的
84784993
2019 12/16 22:01
好的，谢谢老师了
郭老师
2019 12/16 22:04
不用客气的，
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