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计提的时候是不含税，冲红的时候做成含税，就图片这样的分录。想问多冲的要怎么改正
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你计提的时候是怎么的分录？借管理费用64191.43，贷其他应付款64191.43？
2019 12/17 09:46
84785036 
2019 12/17 10:00
是的
84785036
2019 12/17 10:01
按月计提，这边六万多是三个月的租金发票到
小刘老师 
2019 12/17 10:38
你再按照差额做一笔计提时一样的分录。借管理费用，贷其他应付款。这样没将发票入账前，不就都是0 了吗？再做上正确的就可以了。
84785036
2019 12/17 10:50
差额是用蓝字吧
小刘老师
2019 12/17 10:54
同学你好!是的。要用蓝字。
84785036
2019 12/17 10:57
好的，谢谢
小刘老师
2019 12/17 11:05
不客气！祝你工作顺利！
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