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老师，我们公司的社保和公积金一直没有计提，我想从12月份开始计提，但是就多一个月的社保和公积金的费用，要用什么科目才能对呢
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你好 损益 类的科目换成本年利润就可以 其他的不变
2019 12/17 10:09
84784961 
2019 12/17 10:14
老师，我没明白，12月份把交11月的社保和公积金计入管理费用了，那么计提的社保和公积金计入哪个科目
玲老师 
2019 12/17 10:20
计提是用管理费用等科目，你计提 以前月的就是把管理费用这个科目换成要本年利润 因为的管理费用等期末结转损益 已记在本年利润了 所以现在计提 用本年利润这个科目
84784961
2019 12/17 10:24
明白了，谢谢老师
玲老师
2019 12/17 10:26
不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
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