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物业费是一年的 是不是每月分摊 还是做一笔分录
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您好
物业费是一年的 是每月分摊
2019 12/17 11:11
84785043 
2019 12/17 11:12
好的谢谢老师
bamboo老师 
2019 12/17 11:13
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785043
2019 12/17 11:25
老师那其他费用 实际发生是上个月但是发票是这个月开的 应该做到那个月 还是？
bamboo老师
2019 12/17 11:27
上个月您有没有暂估入账？金额大概多少
84785043
2019 12/17 11:29
就三四万
bamboo老师
2019 12/17 11:30
那可以当月暂估 次月收到发票冲销暂估
84785043
2019 12/17 12:22
老师暂估怎么做账
84785043
2019 12/17 12:23
老师暂估的意思就是预计会到账实际没到账吗 然后在到账月份在冲销吗
84785043
2019 12/17 12:23
跨级度会影响所得税的申报吗
bamboo老师
2019 12/17 12:27
借：管理费用 不含可抵扣进项税额
贷：其他应付款-暂估
借：其他应付款——暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：其他应付款
汇算清缴前取得暂估发票 可以所得税前扣除
84785043
2019 12/17 13:41
老师那你说的管理费用相当于是没到发票暂估的一个价格吗？
84785043
2019 12/17 13:41
如果前期已经付了款只是发票没有到就借管理费用 贷银行或者现金可以吗
bamboo老师
2019 12/17 13:41
是的 没到发票暂估的一个价格
84785043
2019 12/17 13:42
后期当月到的发票实际发生时间是上个月 也备注了 是充暂估还是做预付预收
bamboo老师
2019 12/17 13:45
后期收到发票冲销暂估就好了
84785043
2019 12/17 13:46
未到票时做账 借管理费用暂估 贷现金 或者银行 实际到借银行 贷管理费用暂估 在做一笔借管理费用xx费用 贷银行或者现金
84785043
2019 12/17 13:46
这样可以吗老师
bamboo老师
2019 12/17 13:47
感觉像前面那样写更合理
84785043
2019 12/17 13:48
老师前面那种？
bamboo老师
2019 12/17 13:48
就是我前面写的那样
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